1 City of Gonzales
Utility Billing
PO Box 647
Gonzales, CA 93926
Customer Name
Address
City, State ZIP
NOTICE OF PUBLIC HEARING ON PROPOSED WATER AND SEWER RATE INCREASES Hearing Date & Time: November 20, 2023 at 6pm
Hearing Location:
City Council Chambers
117 Fourth Street
Gonzales, CA 93926
Dear Customer or Property Owner,
You are receiving this notice because you are either a utility customer or you own property receiving services of the City of Gonzales (City). The City Council will hold a public majority protest hearing on November 20, 2023, at 6pm at 117 Fourth St, Gonzales, CA 93926 to consider increases in the water and sewer rates, effective January 1, 2024. At the hearing, the City Council will review the amount of the proposed rates as well as the methodology used to calculate the rates. If the proposed maximum rates are adopted, the City may collect rates at or below the proposed maximum as needed to meet the City’s financial needs over the next five years.
In compliance with article XIII D of the California Constitution, which was added to the Constitution pursuant to Proposition 218, this notice provides you with information regarding the services provided by the City, the reasons for the changes in the water and sewerservice rates, and the methods by which you can protest this rate increase if you so desire.
System Overview
The City provides water and sewer services to approximately 2,000 accounts including homes, businesses, and industrial facilities. The current water and sewer rates are adjusted each year based on the Consumer Price Index.
July 1, 2023, rates for both utilities were increased 5.3%. Though rates are adjusted annually, the City has not reviewed its underlying water and sewer rate structures in many years. The last formal rate review was conducted in 1986 for water and 1990 for wastewater.
Current Water and Sewer Rates
Water and sewer rates are billed monthly. For water service, customers are billed a flat charge according to the size of their meter as well as a volume rate based on metered water usage. One volumetric unit is equivalent to 100 cubic feet (ccf), which equates to 748 gallons. Residential and commercial customers have tiered volume rates, where the cost per unit of water increases as more water is used. Industrial customers pay a uniform volume rate that is the same rate at all levels of use. For sewer service, residential customers are billed a flat charge per 2 account. Commercial and industrial customers are billed both a flat charge and a volume rate per ccf. Schools are billed annually based on a flat charge per student (measured using average daily attendance).
Why are rate adjustments needed?
The City relies on rate revenues to fund safe and reliable water and sewer service. The City’s water and sewer funds are currently in good financial position and operating with positive net revenues. However, both systems have aging infrastructure which requires upgrades to support existing residences and businesses as well as meet planned community growth. The City recently adopted updated Water and Sewer Capital Improvement Programs (CIP) which determined a schedule of planned projects for both the water and sewer systems. Project costs are a primary input to calculate the new rates. For the sewer system, the projects are much more extensive due to the need to construct a new Industrial Wastewater Treatment Plant and rehabilitate the existing Wastewater Treatment Plant.
Proposed Rates and Rate Structure Adjustments
The proposed rates are designed to cover the costs of planned capital projects and operating and maintenance expenses. The proposed rate structure adjustments are designed to bring the City’s rate structures into compliance with Proposition 218. It is proposed that the City update the water rate structure by increasing the fixed charges for larger meter sizes and eliminating the tiered volume rates. The vast majority of residential water use is within the first tier (about 90%). Fixed meter charges are proposed to be updated to reflect the maximum capacity of each meter size. This is in line with industry standard practice and is the policy of most other local utility providers. Table 1 provides the water rates proposed to become effective January 1, 2024. If the rate plan is approved, the City may increase the rates annually each January 1 through 2028 as shown in the table.
Table 1: Current and Proposed Monthly Water Rates
PROPOSED
Fiscal Year Current 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 Effective Date July 1, 2023 Jan 1, 2024 Jan 1, 2025 Jan 1, 2026 Jan 1, 2027 Jan 1, 2028
FIXED METER CHARGE
Meter Size
5/8" $22.12 $23.06 $24.68 $26.40 $28.25 $30.22
1" $23.50 $23.50 $24.68 $26.40 $28.25 $30.22
1-1/2" $24.86 $46.12 $49.36 $52.80 $56.50 $60.44
2" $26.26 $73.79 $78.98 $84.48 $90.40 $96.70
2-1/2" $27.28 $110.69 $118.46 $126.72 $135.60 $145.06
3" $29.12 $147.58 $157.95 $168.96 $180.80 $193.41
4" $30.53 $230.60 $246.80 $264.00 $282.50 $302.20
6" $31.94 $461.20 $493.60 $528.00 $565.00 $604.40
VOLUME RATES ($/ccf)
Residential/Commercial
0 - 25 ccf $2.27 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
26 - 30 ccf $2.35 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
31 - 49 ccf $2.56 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
50+ ccf $2.84 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
Industrial
All use $2.27 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
3 The proposed water rates also include a schedule of drought rates, which would only be implemented during a water shortage emergency. The City does not currently have a schedule of drought rates. Under drought conditions, the meter charges would remain the same, but the volume rate would increase according to the level of water cutback, as shown in Table 2.
Table 2: Proposed Drought Rates
PROPOSED
Fiscal Year 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
Effective Date Jan 1, 2024 Jan 1, 2025 Jan 1, 2026 Jan 1, 2027 Jan 1, 2028 VOLUME RATES ($/ccf for all customers at all levels of use) Normal Water Year $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
10% Water Cutback $2.61 $2.79 $2.98 $3.19 $3.42
25% Water Cutback $3.00 $3.21 $3.43 $3.67 $3.93
40% Water Cutback $3.58 $3.83 $4.10 $4.39 $4.69
Current and proposed sewer rates are provided in Table 3. Sewer rates are determined based on customer service costs as well as the amount of wastewater flow and pollutants flushed into the sewer system. It is proposed that the customer service costs be recovered through a fixed portion of the monthly bill that is applied to all customer classes. For commercial and industrial customers, the flow charge is proposed to be recovered through a monthly volume rate per ccf similar to the current rate structure. For residential customers, a flow charge is estimated based on existing average daily flows and added to the customer service portion of the bill to calculate a proposed fixed monthly charge. Schools are proposed to continue to be charged a fixed rate based on students’ average daily attendance.
Table 3: Current and Proposed Monthly Sewer Rates
PROPOSED
Fiscal Year Current 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 Effective Date July 1, 2023 Jan 1, 2024 Jan 1, 2025 Jan 1, 2026 Jan 1, 2027 Jan 1, 2028 FIXED CHARGE PER MONTH ($/account)
Residential $31.77 $38.83 $46.60 $55.92 $59.28 $62.84
Commercial $15.18 $10.57 $12.68 $15.22 $16.13 $17.10
Industrial $312.62 $10.57 $12.68 $15.22 $16.13 $17.10
Schools $0.91 $1.04 $1.24 $1.49 $1.58 $1.67
COMMERCIAL & INDUSTRIAL VOLUME RATE ($/ccf) (in addition to fixed charge) $/ccf $2.40 $3.39 $4.06 $4.87 $5.16 $5.47
Note: Schools are billed annually rather than monthly based on reported average daily attendance (ADA) 4 How do I file a protest or participate in the public hearing? The provisions of Proposition 218 provide that certain types of “Property Related Fees” such as water and sewer rates are subject to a “majority protest” process. Under the majority protest process, any property owner or customer of record may submit a written protest for the proposed increases; provided, however, that only one protest will be counted per identified parcel. If protests are filed on behalf of a majority of the parcels subject to the rates, the City cannot adopt the proposed rates.
Every written protest MUST include ALL of the following to be counted:
1. A statement against the proposed water rates, sewer rates, or both the water and sewer rates;
2. Name of the recorded owner or customer of record who is submitting the protest;
3. Identification of assessor’s parcel number, street address, or utility account number of the parcel with respect to which the protest is made; and
4. Original signature and legibly printed name of the record owner or customer of record who is submitting the protest.
Written protests may be submitted by:
1. Mail to - Prop 218 Protest, P.O. Box 647, Gonzales, CA 93926; or
2. In-person delivery during normal business hours to 147 Fourth Street, Gonzales, CA 93926; or
3. In-person at the Public Hearing, prior to the conclusion of the Public Hearing.
Regardless of how the written protest is submitted, it must be received by the City prior to the conclusion of the public comment portion of the Public Hearing on November 20, 2023. (Postmark dates will not be accepted.) Any protest submitted via e‐mail or other electronic means will not be accepted. Please identify on the front of the envelope for any written protest, whether mailed or submitted in person to the City, that the enclosed protest is for the Public Hearing on the Proposed Water and Sewer Rate Increases. Oral comments at the Public Hearing will not qualify as formal protests unless accompanied by a written protest.
The City will hold the Public Hearing on November 20, 2023 at 6pm. The City Council will review the amount of the rates as well as the methodology for calculating the proposed rates. At the conclusion of the hearing, protests will be counted and validated. If protests are filed on behalf of a majority of the parcels subject to the rates before the end of the Public Hearing, the City cannot adopt the proposed rates. If a majority of the parcels do not protest the proposed increase, the City has the authority to adopt the proposed rates. The first rate change, if enacted, will go into effect on or after January 1, 2024.
Additionally, pursuant to California Government Code 53759, there is a 120-day statute of limitations for challenging any new, increased, or extended fee, adopted, modified, or amended after January 1, 2022. 5 City of Gonzales
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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LOS AUMENTOS PROPUESTOS EN LAS TARIFAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
Fecha y Hora de la Audiencia: 20 de noviembre de 2023 a las 6pm Ubicación de la Audiencia:
City Council Chambers
117 Fourth Street
Gonzales, CA 93926
Estimado cliente o propietario,
Usted está recibiendo este aviso porque es cliente de servicios públicos o es dueño de una propiedad que recibe servicios de la Ciudad de Gonzales (Ciudad). El Concejo Municipal de la Ciudad llevará a cabo una audiencia pública de protesta mayoritaria el 20 de noviembre de 2023, a las 6 p.m. en 117 Fourth Street, Gonzales, CA 93926 para considerar aumentos en las tarifas de agua y alcantarillado, a partir del 1 de enero de 2024. En la audiencia, el Concejo va a revisar la suma de las tarifas propuestas tanto como la metodología que se usa para calcularlas. Si se adoptan las tarifas máximas propuestas, la Ciudad estará autorizada a imponer tarifas hasta el máximo propuesto según sea necesario para satisfacer las necesidades financieras de la Ciudad durante los próximos cinco años.
En cumplimiento con el artículo XIII D de la Constitución de California, que se agregó a la Constitución de conformidad con la Proposición 218, este aviso le proporciona información sobre los servicios que presta la Ciudad, las razones de los cambios en las tarifas de agua y alcantarillado y los métodos mediante los cuales usted puede protestar contra este aumento de tarifas si así lo desea.
Resumen del sistema
La Ciudad proporciona servicios de agua y alcantarillado a aproximadamente 2,000 conexiones incluidos hogares, empresas, e instalaciones industriales. Las tarifas actuales de agua y alcantarillado se ajustan cada año en función del Índice de Precios al Consumo. El 1 de julio de 2023, las tarifas de ambos servicios aumentaron un 5.3%. Aunque las tarifas se ajustan anualmente, la Ciudad no ha revisado sus estructuras subyacentes de tarifas de agua y alcantarillado en muchos años. La última revisión formal de las tarifas se realizó en 1986 para el agua y en 1990 para las aguas residuales.
Tarifas actuales de agua y alcantarillado
Las tarifas de agua y alcantarillado se facturan mensualmente. Para el servicio de agua, a los clientes se les factura una tarifa fija en función del tamaño de su medidor, así como una tarifa por volumen basada en el consumo de agua medido. Una unidad volumétrica equivale a 100 pies cúbicos (ccf, por sus siglas en inglés), lo que equivale a 748 galones. Los clientes residenciales y comerciales tienen tarifas por volumen con cuatro niveles, en los que el costo por unidad de agua aumenta a medida que se utiliza más agua. Los clientes industriales pagan una tarifa por volumen uniforme que es la misma para todos los niveles de uso. Para el servicio de alcantarillado, a los clientes residenciales se les factura una tarifa fija por cuenta. A los clientes comerciales e industriales se les factura tanto una tarifa fija como una tarifa por volumen por ccf. A las escuelas se les facturan anualmente usando una tarifa fija por alumno (medida utilizando la asistencia media diaria). ¿Por qué es necesario ajustar las tarifas?
La Ciudad depende de los ingresos de las tarifas mensuales para financiar unos servicios de agua y alcantarillado seguros y confiables. Los fondos de agua y alcantarillado de la Ciudad se encuentran actualmente en una buena 6 posición financiera y operan con ingresos netos positivos. Sin embargo, ambos sistemas tienen unas infraestructuras envejecidas que requieren mejoras para apoyar a las residencias y empresas existentes, así como para satisfacer el crecimiento previsto de la comunidad. Recientemente, la Ciudad adoptó una actualización de los Programas de Mejoras Capitales (CIP, por sus siglas en inglés) de agua y alcantarillado, que determinaron un calendario de proyectos planificados tanto para el sistema de agua como para el de alcantarillado. Los costos de los proyectos son un factor principal para calcular las nuevas tarifas. Para el sistema de alcantarillado, los proyectos son mucho más grandes debido a la necesidad de construir una nueva planta industrial de tratamiento de aguas residuales y rehabilitar la planta municipal de tratamiento de aguas residuales existente.
Tarifas propuestas y ajustes de la estructura tarifaria Las tarifas propuestas están diseñadas para cubrir los costos de los proyectos de capital planificados y los gastos de operación y mantenimiento. Los ajustes propuestos en la estructura tarifaria están diseñados para que las estructuras tarifarias de la Ciudad cumplan con la Proposición 218. Se propone que la Ciudad actualice la estructura de tarifas de agua aumentando las tarifas fijas para medidores de mayor tamaño y eliminando los cuatro niveles de las tarifas por volumen. La gran mayoría del uso residencial del agua está dentro del primer nivel (alrededor del 90%). Se propone actualizar las tarifas fijas por medidor para reflejar la capacidad máxima de cada tamaño de medidor. Esto está en consonancia con la práctica estándar de la industria y es la política de la mayoría de los proveedores locales de servicios públicos. La Tabla 1 muestra las tarifas de agua propuestas para entrar en vigor el 1 de enero de 2024. Si se aprueba el plan de tarifas, la Ciudad podrá aumentar las tarifas anualmente cada 1 de enero hasta 2028 como se indica en la tabla.
Tabla 1: Tarifas de agua mensuales actuales y propuestas
PROPUESTAS
Año fiscal Actuales 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 Fecha efectiva 7/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028
TARIFA FIJA POR MEDIDOR
Tamaño del medidor
5/8" $22.12 $23.06 $24.68 $26.40 $28.25 $30.22
1" $23.50 $23.50 $24.68 $26.40 $28.25 $30.22
1-1/2" $24.86 $46.12 $49.36 $52.80 $56.50 $60.44
2" $26.26 $73.79 $78.98 $84.48 $90.40 $96.70
2-1/2" $27.28 $110.69 $118.46 $126.72 $135.60 $145.06
3" $29.12 $147.58 $157.95 $168.96 $180.80 $193.41
4" $30.53 $230.60 $246.80 $264.00 $282.50 $302.20
6" $31.94 $461.20 $493.60 $528.00 $565.00 $604.40
TARIFAS POR VOLUMEN ($/ccf)
Residencial/Comercial
0 - 25 ccf $2.27 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
26 - 30 ccf $2.35 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
31 - 49 ccf $2.56 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
50+ ccf $2.84 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
Industrial
Todo el uso de agua $2.27 $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16 7 Las tarifas de aguas propuestas también incluyen un programa de tarifas de sequía. Las tarifas de sequía solo serían implantadas durante una emergencia por escasez de agua. En la actualidad, la Ciudad no cuenta con un plan de tarifas de sequía. En condiciones de sequía, la tarifa fija permanecería igual, pero la tarifa por volumen aumentaría de acuerdo con la etapa de reducción de agua, como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2: Tarifas de sequía propuestas
PROPUESTAS
Año fiscal 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
Fecha efectiva 7/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 TARIFAS POR VOLUMEN ($/ccf para todos los clientes en todos los niveles de uso) Año normal $2.41 $2.58 $2.76 $2.95 $3.16
10% Corte de agua $2.61 $2.79 $2.98 $3.19 $3.42
25% Corte de agua $3.00 $3.21 $3.43 $3.67 $3.93
40% Corte de agua $3.58 $3.83 $4.10 $4.39 $4.69
La Tabla 3 identifica las tarifas actuales, así como las tarifas propuestas de alcantarillado. Las tarifas de alcantarillado se determinan en función de los costos de servicio al cliente, así como de la cantidad de flujo de aguas residuales y contaminantes vertidos en el sistema de alcantarillado. Se propone que los costos de servicio al cliente se recuperen a través de una parte fija de la tarifa mensual que se aplica a todas las clases de clientes.
En el caso de los clientes comerciales e industriales, se propone que la tasa por caudal se recupere mediante una tarifa por volumen similar a la estructura tarifaria actual. En el caso de los clientes residenciales, se calcula una tasa por caudal estándar basado en los caudales medios diarios existentes y se añade a la parte de la factura correspondiente al servicio al cliente para calcular una tarifa fija mensual propuesta. Se propone que se siga cobrando a las escuelas una tarifa fija basada en la asistencia media diaria de los alumnos.
Tabla 3: Tarifas de alcantarillado mensuales actuales y propuestas
PROPUESTAS
Año fiscal Actuales 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 Fecha efectiva 7/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 TARIFA FIJA MENSUAL ($/cuenta)
Residencial $31.77 $38.83 $46.60 $55.92 $59.28 $62.84
Comercial $15.18 $10.57 $12.68 $15.22 $16.13 $17.10
Industrial $312.62 $10.57 $12.68 $15.22 $16.13 $17.10
Escuelas $0.91 $1.04 $1.24 $1.49 $1.58 $1.67
TARIFA POR VOLUMEN COMERCIAL E INDUSTRIAL ($/ccf) (además de la tarifa fija) $/ccf $2.40 $3.39 $4.06 $4.87 $5.16 $5.47
Nota: A las escuelas se les factura anualmente, en lugar de mensualmente, en función de la asistencia media diaria (ADA, por sus siglas en inglés).
8 ¿Como se presenta una protesta o se participa en la audiencia pública? Las estipulaciones de la Proposición 218 establecen que ciertos tipos de “Cargos Relacionados con la Propiedad” como las tarifas de agua y alcantarillado están sujetos a un proceso de “protesta mayoritaria”. Bajo el proceso de protestas mayoritarias, cualquier propietario o cliente registrado podrá presentar una protesta por escrito contra los aumentos propuestos; sin embargo, solo se contará una sola protesta por parcela identificada. Si se presentan protestas en nombre de la mayoría de las parcelas sujetas a las tarifas, la Ciudad no puede adoptar las tarifas propuestas.
Cada protesta escrita DEBE INCLUIR TODO lo siguiente para ser contada:
1. Una declaración que sea una protesta en contra de las tarifas propuestas de agua, alcantarillado, o ambos;
2. Nombre del propietario o cliente registrado quien presenta la protesta;
3. Identificación del número de la parcela del tasador, la dirección de la calle o el número de cuenta de servicios públicos de la parcela con respeto a la cual se realiza la protesta;
4. Firma original y nombre en letra de imprenta legible del propietario o cliente registrado que presenta la protesta.
Las protestas por escrito pueden ser enviadas por:
1. Enviada por correo al Prop 218 Protest a P.O. Box 647, Gonzales, CA 93926; o
2. Entrega en persona en 147 Fourth St, Gonzales, CA 93926 durante el horario comercial publicado; o
3. Entrega en persona durante la audiencia pública antes de la conclusión de la audiencia pública Independientemente de cómo se presenta la protesta por escrito, la Ciudad debe recibirla antes de que concluya la parte de comentarios públicos de la audiencia el 20 de noviembre de 2023. (No se aceptarán las fechas de matasellos). Cualquier protesta enviada por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico no será aceptada.
Favor de indicar en el frente del sobre para cualquier protesta escrita, ya sea enviada por correo o entregada en persona, que la protesta adjunta es para la audiencia pública sobre los Aumentos Propuestos en las Tarifas de Agua y Alcantarillado. Los comentarios orales durante la audiencia pública no calificarán como protestas formales a menos que vayan acompañados de una protesta por escrito.
La Ciudad llevará a cabo la audiencia pública el 20 de noviembre de 2023, a las 6 p.m. El Concejo Municipal va a revisar la suma de las tarifas propuestas tanto como la metodología que se usa para calcular las tarifas. Al concluir la audiencia, las protestas presentadas se van a validar para determinar un conteo final. Si la mayoría de los propietarios o clientes registrados presentan protestas por escrito en contra de las tarifas propuestas antes del final de la audiencia pública, la Ciudad no estará autorizada a imponer las tarifas propuestas. Si la mayoría de los clientes o propietarios registrados no presentan protestas por escrito contra las tarifas propuestas, la Ciudad estará autorizada a imponer las tarifas propuestas. Si se adopta, el primer cambio de tarifas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
Además, de conformidad con el Código de Gobierno de California 53759, existe un plazo de prescripción de 120 días para impugnar cualquier tarifa nueva, aumentada o ampliada, adoptada, modificada o enmendada después del 1 de enero de 2022.