COUNCIL LATE AGENDA ITEMS
Council Meeting
January 9, 2024
Item 9.1
The attached document was
distributed to City Council at the
January 9, 2024, meeting.
WHY RATE ADJUSTMENTS ARE NECESSARY?
All cities in the State, including the City of Orange (City), continue to adjust and expand operations to comply with the most stringent solid waste legislation in California history. For the City and its residents and businesses to remain in compliance with State Law, adjusted and expanded services are necessary, none of which are funded by the State. Therefore, these expanded services must be funded through increased solid waste rates. The following are examples of recent State Laws that have increased recycling requirements for recyclables and organics:
• State Assembly Bill 341 – requires businesses to recycle if they generate four or more cubic yards of commercial solid waste per week. It requires apartment complexes to recycle if they have five or more dwelling units.
• State Assembly Bill 1826 – requires businesses to arrange for organic recycling services if they generate four or more cubic yards of commercial solid waste per week. It requires apartment complexes to arrange for organic recycling service if they have five or more dwelling units. If the State does not meet its organic recycling goals, California’s Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle) can require a more stringent threshold of two or more cubic yards of commercial solid waste per week. .
over a period not to exceed five (5) years based on the defined formula pursuant to Section 53756 of the Government Code. The new Franchise Agreement also includes adjustments to commercial bin and roll-off rates due to extraordinary new State Law requirements in the solid waste State landscape. Commercial and roll-off rates include ongoing compliance assistance regarding State unfunded mandates.
As previously described, these unfunded mandates include AB 341, AB 1826, AB 1594, and SB 1383. Included in both residential and commercial rates is the cost to provide street sweeping service, which is also a State mandated service.
The chart below compares the current 2023 rates for typical residential and commercial services with those proposed for February 1, 2024, and projected increases for future years:
The rates include a monthly charge for automated curbside, bin collection, and roll-off box service. The rates represent the estimated maximum amount CR&R may charge as full, entire, and complete compensation due pursuant to the Franchise Agreement for all labor, equipment, materials and supplies, taxes, insurance, bonds, letters of credit, overhead, disposal, transfer, profit, past and present public right of way and all other things necessary to perform all the services required by the Franchise Agreement.
Single family and multi-family dwellings with cart service are charged a base rate, which includes a refuse cart, a recycling cart, and an organics recycling cart. Customers may choose to take additional carts for an additional surcharge. Commercial customers and multi-family dwellings with bin service are charged a monthly rate based on the number and size of bins, and the number of weekly pickups.
The Franchise Agreement includes a clearly defined formula for adjusting the rates for inflation in labor, fuel, vehicle, insurance, and other operating costs as well as adopted increases in the wholesale cost of disposal. Each rate adjustment includes an annual CPI adjustment represented over a twelve-month period. If approved, the initial rates will go into effect February 1, 2024. The residential and commercial rates are proposed to be automatically adjusted each year on July 1
• State Assembly Bill 1594 – mandates that green waste used for Alternative Daily Cover (ADC) at landfills will no longer be considered diversion as of January 1, 2020. As a result, the County of Orange will no longer use green waste as ADC at its landfills, and therefore must now charge for its disposal.
• State Senate Bill 1383 – mandates that California reduce organic waste by 50% by January 1, 2020, and 75% by January 1, 2025.
Additionally, it requires that cities increase edible food recovery by January 1, 2025. As a result, green waste and food waste will no longer be able to be disposed of in the landfill.
Despite these unfunded mandates, the City of Orange is dedicated to keeping the rates comparable to nearby Orange County cities.
The City has been working with CR&R Incorporated (CR&R), the City’s exclusive solid waste franchisee since July 2009, to increase services to comply with State Law and still keep costs to residents at a minimum. Annual rate increases are necessary as operating costs, in addition to new State laws, increase each year.
PROPOSED SOLID WASTE RATES
The proposed initial maximum rates for solid waste collection services will be considered by the City as part of a new Agreement between the City of Orange and CR&R Incorporated for Integrated Solid Waste Management Services (the Franchise Agreement) on January 9, 2024.
This Franchise Agreement will ensure the City maintains compliance with the State Laws with expanded solid waste services. The City is subject to Proposition 218, and therefore is required by law to charge its customers no more than the cost of providing solid waste and related services. Proposition 218 also contains specific notice and protest procedures for approving any increase in solid waste service rates.
PUBLIC HEARING AND PROTEST PROCEEDINGS
Pursuant to State Law, protests may be provided by any City solid waste customer, or owner of property subject to the proposed rate changes, against any or all proposed rate changes described in this Notice. One written protest per parcel may be counted. Written protests may be submitted in person to the City Council at the Public Hearing. They may also be submitted by mail addressed to:
City Clerk
The City of Orange
300 East Chapman Avenue
Orange, CA 92866
Both in person and mailed written protests must be received prior to the close of the public hearing on Tuesday, January 9, 2024. Each written protest must clearly identify the property or account, reference the proposed rate adjustments, and must include the signature of the property owner or customer, as applicable. Due to the inability to verify the authenticity of each individual protest, protests received by telephone, electronic mail (e-mail), or via social media sites, including, but not limited to, Facebook or X shall NOT
be accepted. All interested parties are invited to attend the public hearing and present written protests and/or oral comments on the proposed rate adjustments referenced herein. Oral comments made at the public hearing will qualify as formal protests of the proposed rate adjustments if accompanied by a written protest setting forth the required information (as set forth above). If written protests are submitted by a majority of the affected property owners or customers, the proposed adjustments will not be implemented.
* Residential: Cart – State compliant 3-cart service, monthly rate shown **Commercial: Bin – State compliant service for a single 3 cubic yard bin serviced once a week, billed monthly.
***Commercial: Roll-Off – State compliant service for a single pull for a 40 cubic yard container.
The entire rate schedule can be viewed on the City’s website at www. cityoforange.org. For more information regarding the State unfunded mandates, please visit CalRecycle’s website at www.calrecycle.ca.gov/laws.
NOTICE CONCERNING PROPOSED SOLID WASTE
RATE ADJUSTMENTS AND PUBLIC HEARING
NOTICE IS HEREBY GIVEN that on Tuesday, January 9, 2024, at 6:00 p.m., a public hearing will be held at the City of Orange City Council Chamber located at 300 East Chapman Avenue, Orange, CA 92866 to consider proposed adjustments to the City’s solid waste rates and charges. If approved by the City Council, and without 50% voter protest, the proposed rate adjustments will go into effect on February 1, 2024, and on July 1 of 2025, 2026, 2027, and 2028.
300 E. Chapman Ave.
Orange, CA 92866
Presort Std.
U.S. Postage
PAID
Santa Ana, CA
Permit No. 647
PROPOSED SOLID WASTE SERVICE RATES
Residential: Commercial: Commercial:
Cart* Bin** Roll-Off***
Current Rate $20.56 $93.63 $553.28
Feb. 1, 2024 $24.93 $183.69 $594.92
July 1, 2025 $25.68 $189.20 $612.77
July 1, 2026 $26.45 $194.88 $631.15
July 1, 2027 $27.24 $200.72 $650.09
July 1, 2028 $28.06 $206.74 $669.59
AUDIENCIA PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS DE PROTESTA
De conformidad con la Ley Estatal, cualquier cliente de desechos sólidos de la Ciudad o propietario de una propiedad sujeta a los cambios de tarifa propuestos puede presentar protestas contra cualquiera o todos los cambios de tarifa propuestos descritos en este aviso. Se podrá contar una protesta escrita por paquete.
Las protestas por escrito podrán presentarse personalmente ante el concejo municipal en la Audiencia Pública. También podrán presentarse por correo postal dirigido a:
City Clerk
The City of Orange
300 East Chapman Avenue
Orange, CA 92866
Tanto las protestas escritas en persona como las enviadas por correo deben recibirse antes del cierre de la audiencia pública el martes 9 de enero de 2024. Cada protesta escrita debe identificar claramente la propiedad o cuenta, hacer referencia a los ajustes de tarifa propuestos y debe incluir la firma del propietario o cliente, según corresponda. Debido a la imposibilidad de verificar la autenticidad de cada protesta individual, NO se aceptarán protestas recibidas por teléfono, correo electrónico (correo electrónico) o sitios de redes sociales, incluidos, entre otros, Facebook o X. Todas las partes interesadas están invitadas a asistir a la audiencia pública y presentar protestas escritas y/o comentarios orales sobre los ajustes de tarifa propuestos a los que se hace referencia en este documento.
Los comentarios orales realizados en la audiencia pública calificarán como protestas formales de los ajustes de tarifa propuestos si van acompañados de una protesta escrita que establezca la información requerida (como se establece anteriormente). Si la mayoría de los propietarios o clientes afectados presentan protestas por escrito, los ajustes propuestos no se implementarán.
¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS AJUSTES DE TARIFAS?
Todas las ciudades del Estado, incluida la Ciudad de Orange (Ciudad), continúan ajustando y ampliando sus operaciones para cumplir con la legislación sobre residuos sólidos más estricta en la historia de California. Para que la Ciudad y sus residentes y negocios sigan cumpliendo con la Ley Estatal, son necesarios servicios ajustados y ampliados, ninguno de los cuales está financiado por el Estado.
Por lo tanto, estos servicios ampliados deben financiarse mediante mayores tasas de residuos sólidos. Los siguientes son ejemplos de Leyes Estatales recientes que han aumentado los requisitos de reciclaje de materiales reciclables y orgánicos:
• Proyecto de Ley 341 de la Asamblea Estatal: exige que las empresas reciclen si generan cuatro o más yardas cúbicas de desechos sólidos comerciales por semana. Requiere que los complejos de apartamentos reciclen si tienen cinco o más unidades de vivienda.
• Proyecto de Ley 1826 de la Asamblea Estatal: exige que las empresas dispongan de servicios de reciclaje orgánico si generan cuatro o más yardas cúbicas de residuos sólidos comerciales por semana. Requiere que los complejos de apartamentos dispongan de un servicio de reciclaje orgánico si tienen cinco o más unidades de vivienda. Si el Estado no cumple con sus objetivos de reciclaje orgánico, el Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California ( CalRecycle ) puede exigir un umbral más estricto de dos o más yardas cúbicas de desechos sólidos comerciales por semana.
• Proyecto de Ley 1594 de la Asamblea Estatal: exige que los desechos verdes utilizados para la Cobertura Diaria Alternativa (ADC) en los vertederos ya no se consideren desvío a partir del 1 de enero de 2020. Como resultado, el Condado de Orange ya no utilizará desechos verdes como ADC en sus vertederos y, por lo tanto, ahora deben cobrar por su eliminación.
• Proyecto de Ley 1383 del Senado Estatal: exige que California reduzca los desechos orgánicos en un 50% para el 1 de enero de 2020 y en un 75% para el 1 de enero de 2025. Además, requiere que las ciudades aumenten la recuperación de alimentos comestibles para el 1 de enero de 2025. Como resultado, verde los residuos y los restos de alimentos ya no podrán eliminarse en el vertedero.
A pesar de estos mandatos sin financiación, la Ciudad de Orange se dedica a mantener las tarifas comparables a las de las ciudades cercanas del Condado de Orange. La Ciudad ha estado trabajando con CR&R Incorporated (CR&R), el franquiciado exclusivo de desechos sólidos de la Ciudad desde julio de 2009, para aumentar los servicios para cumplir con la Ley Estatal y aún mantener los costos para los residentes en un mínimo. Los aumentos anuales de tarifas son necesarios ya que los costos operativos, además de las nuevas Leyes Estatales, aumentan cada año.
TARIFAS PROPUESTAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS
La Ciudad considerará las tarifas máximas iniciales propuestas para los servicios de recolección de desechos sólidos como parte de un nuevo Acuerdo entre la Ciudad de Orange y CR&R Incorporated para Servicios Integrados de Manejo de Residuos Sólidos (el Acuerdo de Franquicia) el 9 de enero de 2024. Este Acuerdo de Franquicia garantizará que la Ciudad mantenga el cumplimiento de las Leyes Estatales con servicios ampliados de residuos sólidos. La Ciudad está sujeta a la Proposición 218 y, por lo tanto, está obligada por Ley a cobrar a sus clientes no más que el costo de proporcionar desechos sólidos y servicios relacionados. La Proposición 218 también contiene procedimientos específicos de notificación y protesta para aprobar cualquier aumento en las tarifas del servicio de desechos sólidos.
Las tarifas incluyen un cargo mensual por el servicio automatizado en la acera, la recolección de contenedores y la caja rodante. Las tarifas representan el monto máximo estimado que CR&R puede cobrar como compensación total, total y completa adeudada de conformidad con el Acuerdo de Franquicia por toda la mano de obra, equipo, materiales y suministros, impuestos, seguros, bonos, cartas de crédito, gastos generales, disposición, transferencia, ganancias, derechos de paso públicos pasados y presentes y todas las demás cosas necesarias para realizar todos los servicios requeridos por el Acuerdo de Franquicia.
A las viviendas unifamiliares y multifamiliares con servicio de carrito se les cobra una tarifa base, que incluye un carrito de basura, un carrito de reciclaje y un carrito de reciclaje orgánico. Los clientes pueden optar por llevar carritos adicionales por un recargo adicional. A los clientes comerciales y viviendas multifamiliares con servicio de contenedores se les cobra una tarifa mensual basada en la cantidad y el tamaño de los contenedores y la cantidad de recolecciones semanales.
El Acuerdo de Franquicia incluye una fórmula claramente definida para ajustar las tarifas por inflación en mano de obra, combustible, vehículos, seguros y otros costos operativos, así como los aumentos adoptados en el costo mayorista de disposición. Cada ajuste de tarifa incluye un ajuste anual del IPC representado durante un período de doce meses. Si se aprueban, las tarifas iniciales entrarán en vigencia el 1 de febrero de 2024. Se propone que las tarifas residenciales y comerciales se ajusten automáticamente cada año el 1 de julio durante un período que no exceda los cinco (5) años según la fórmula definida de conformidad con la Sección 53756 del Código de Gobierno. El nuevo Acuerdo de Franquicia también incluye ajustes a las tarifas de contenedores y contenedores comerciales debido a los nuevos requisitos extraordinarios de la Ley Estatal en el panorama Estatal de residuos sólidos. Las tarifas comerciales y de roll-off incluyen asistencia continua para el cumplimiento de los mandatos Estatales no financiados. Como se describió anteriormente, estos mandatos no financiados incluyen AB 341, AB 1826, AB 1594 y SB 1383. Tanto en las tarifas residenciales como comerciales se incluye el costo de proporcionar el servicio de barrido de calles, que también es un servicio obligatorio por parte del Estado.
El siguiente cuadro compara las tarifas actuales de 2023 para servicios residenciales y comerciales típicos con las propuestas para el 1 de febrero de 2024 y los aumentos proyectados para años futuros:
* Residencial: Carro: servicio de 3 carros que cumple con las normas Estatales, se muestra la tarifa mensual
**Comercial: Contenedor: servicio que cumple con las normas Estatales para un solo contenedor de 3 yardas cúbicas con servicio una vez por semana y facturado mensualmente.
***Comercial: Roll-Off: servicio que cumple con las normas Estatales para un solo tirón para un contenedor de 40 yardas cúbicas.
El programa de tarifa completo se puede ver en el sitio web de la ciudad en www.cityoforange.org. Para obtener más información sobre los mandatos Estatales no financiados, visite el sitio web de CalRecycle en www.calrecycle.ca.gov/laws.
AVISO SOBRE LOS AJUSTES PROPUESTOS EN LAS
TARIFAS DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el martes 9 de enero de 2024, a las 6:00 p.m., se llevará a cabo una audiencia pública en la Cámara del Concejo Municipal de la Ciudad de Orange ubicada en 300 East Chapman Avenue, Orange, CA 92866 para considerar los ajustes propuestos a las tarifas y cargos por residuos sólidos de la ciudad. Si el Concejo Municipal los aprueba, y sin la protesta del 50% de los votantes, los ajustes de tarifas propuestos entrarán en vigor el 1 de febrero de 2024 y el 1 de julio de 2025, 2026, 2027 y 2028.
TARIFAS PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Carrito Contenedor Roll-off
residencial* comercial** comercial***
Tasa actual $20.56 $93.63 $553.28
feb. 1, 2024 $24.93 $183.69 $594.92
jul. 1, 2025 $25.68 $189.20 $612.77
jul. 1, 2026 $26.45 $194.88 $631.15
jul. 1, 2027 $27.24 $200.72 $650.09
jul. 1, 2028 $28.06 $206.74 $669.59