Council Audit Committee
September 12, 2022

City of Stockton: Policy Project
Finding Summary Policy Summary
Total Findings related to Policies & Procedures 236 Total  Policies to be Updated 250 Total Findings Closed 0 Total  Policies Approved 0
High Priority Finding Summary High Priority Policy Summary Total findings anticipated to be addressed by High
Priority Policies 78 Total  High Priority Policies 29
Addressable findings in the policies reviewed to date 14 Policies reviewed to date 4 Findings closed in relation to finalization of policies 0 Total Policies Approved 0 ASD
Total findings anticipated to be addressed by ASD 60
Addressable findings in the policies reviewed to date 12 Findings closed in relation to finalization of policies 0 CMO
Total findings anticipated to be addressed by CMO 2
Addressable findings in the policies reviewed to date 0 Findings closed in relation to finalization of policies 0 HR
Total findings anticipated to be addressed by HR 1
Addressable findings in the policies reviewed to date 0 Findings closed in relation to finalization of policies 0 IT
Total findings anticipated to be addressed by IT 14
Addressable findings in the policies reviewed to date 2 Findings closed in relation to finalization of policies 0 PW‐Fleet
Total findings anticipated to be addressed by PW‐Fleet 1 Addressable findings in the policies reviewed to date 0 Findings closed in relation to finalization of policies 0 Update as of September 1, 2022
Attachment A